لوحة المعلومات

لمحة عن المحفظة لمكتب إدارة المشاريع. تُحدَّث الأرقام عند تغيّر سجلات المشاريع.

التوافق الاستراتيجي

6 من أصل 6 مشاريع نشطة مرتبطة بهدف استراتيجي.

الأهداف: 5
المشاريع النشطة المرتبطة: 6

سلامة المحفظة

تحتاج إلى متابعة

3على المسارالتعلّم الرقمي لأكاديمية الطيران، بوابة الترخيص التنظيمي، مركز العمليات الذكي للمطارات

3تحتاج إلى متابعةبرنامج تحديث المجال الجوي، منصة تسجيل الطائرات المسيّرة، برنامج تدقيق السلامة في المطارات

3معرّضة للخطرتطوير أنظمة الحركة الجوية، نظام إدارة المعلومات الملاحية، نظام إدارة قضايا التحقيق في الحوادث

1متوقفة مؤقتاًدراسة جدوى الأبراج عن بُعد

المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني: 2 (مؤشر الجدول أقل من 0.90).
المشاريع التي تجاوزت ميزانيتها: 1.
المشكلات الحرجة المفتوحة: 1. المخاطر العالية المفتوحة: 3.

تُحسب من المشاريع المتأخرة والمشكلات الحرجة والمخاطر العالية.

الخريطة الحرارية للمخاطر

افتح المخاطر والمشكلات

المخاطر المفتوحة حسب الاحتمالية والأثر.

111312111

إجمالي المشاريع10منها 1 في مرحلة البدء

المشاريع النشطة6التخطيط والتنفيذ والمتابعة

المكتملة2في مرحلة الإغلاق

المتوقفة / الملغاة1متوقفة مؤقتاً أو نهائياً

المخاطر المفتوحة123 عالية أو حرجة المشكلات المفتوحة51 حرجة

إجمالي الميزانية357.0 مليون د.إالمعتمدة لجميع المشاريع

التكلفة الفعلية224.5 مليون د.إتم صرف 63% من الميزانيةمشاريع تجاوزت ميزانيتها: 1

قيمة العقود / إجمالي المدفوع346.7 مليون د.إالمدفوع 206.7 مليون د.إ (60%)

متوسط مؤشر الجدول (SPI)0.95أقل من 1.00 يعني التأخر عن الجدول

متوسط مؤشر التكلفة (CPI)1.00أقل من 1.00 يعني تجاوز التكلفة

أصحاب المصلحة20المسجّلون في جميع المشاريع

المشاريع المعرّضة للخطر

جميع المشاريع

مرتبة حسب الأدنى بين مؤشري الجدول والتكلفة.

1تطوير أنظمة الحركة الجويةSPI 0.84 · CPI 0.890.84
2نظام إدارة قضايا التحقيق في الحوادثSPI 0.95 · CPI 0.860.86
3نظام إدارة المعلومات الملاحيةSPI 0.88 · CPI 0.870.87
4برنامج تدقيق السلامة في المطاراتSPI 0.91 · CPI 1.030.91
5برنامج تحديث المجال الجويSPI 0.95 · CPI 0.930.93

الميزانية مقابل التكلفة الفعلية

التكلفة التراكمية لهذا العام مقابل الصرف المخطط.

الصرف المخططالتكلفة الفعلية

إجمالي الميزانية: 357.0 مليون د.إ
الصرف المخطط: 211.0 مليون د.إ
التكلفة الفعلية: 224.5 مليون د.إ

التكلفة الفعلية أعلى من الصرف المخطط حتى الآن بنسبة 6%.

قابلية التنبؤ بالتسليم

وفق الجدول5
متراجعة (0.90 إلى 0.95)2
متأخرة (أقل من 0.90)2

نسبة المشاريع الجارية التي يبلغ مؤشر جدولها 0.95 أو أكثر.

المشاريع حسب الحالة

البدء1
التخطيط1
التنفيذ4
المتابعة1
الإغلاق2
متوقف مؤقتاً1

المشاريع حسب الأولوية

2حرجة

4عالية

3متوسطة

1منخفضة

الإنجاز والمراحل والمهام

52%متوسط الإنجاز
50%المراحل الرئيسية25 من 508 متأخرة
30%المهام6 من 207 متأخرة

المشاريع حسب القطاع

الملاحة الجوية4
السلامة والتنظيم4
المطارات1
الكوادر والتعلّم1

أحدث المشاريع